健康増進課つくば市 | 平成27年度施策評価・事務事業評価結果

(1)

予算事業別事務事業評価シート

【

対象年度：

Ｈ

27年度∼Ｈ

28年度】

効率性

-総合評価Ｅ：事業の抜本的な見直し（縮小・廃止）の必要有り総合評価評

価

有効性

-Ｈ29年度

の方向性

- 理由

-0.20人 0.20人

Ｈ

29 年

度当初

積算根

拠

-IS O

14001

-

-評

価

有効性低：成果が低下（低水準を維持）している

-事業の進捗状況

未達成

目標の進捗状況

未達成

事業の進捗状況

-目標の進捗状況

-事

業の

概要

・献血実施の広報（ポスタ- 掲示）・移動献血バスの配車計画作成

・協力企業機関・学校等への協力依頼訪問

・献血協力者への粗品提供・骨髄バンクドナー登録への支援

課題

赤十字血液センターと連携し，献血に対する広報周知が必要である。

赤十字血液センターでは，200ｍｌの献血を制限し，400

ｍｌに移行しているため，全体的な献血量は増加しているが献血者数は減少にある。

課題成

果

医療機関の要望に応えるため，400ｍｌ献血の推進を行った結果，前年度以上の献血量を確保することができ

た。

上

半期

成果

-環

境関連性

-効率性低：費用対効果が低下（低水準を維持）している

346千円 0千円

臨時職員等無無無

-1,760千円 1,846千円事業コスト

（Ａ＋Ｂ）

1,793千円執行体制職員のみ

人件費（Ｂ） 1,533千円

事

業の目

的

献血思想の普及啓発を図り献血量を確保することにより，県内外の医療機関が必要とする輸血用血液製剤を円滑・安定的に供給できるようにする

ため。

内

訳正職員

従事割合

0.20人

0千円

地方債個別計画茨城県献血推進計画

0千円 0千円 0千円 0千円

H29年度当初

事業計

画

・市内企業，研究機関，大学や県立高等学校・特別支援学校及び市役所庁舎等において，移動採血バスを配車し献血を実施する。

・年間献血協力者は4,500人を目標とする。

事業計

画

つくば市献血推進会議を発足し，献血に係る広報周知を図る。市内企業，研究機関，大学や県立高等学校・特別支援学校及び市役所等において，移動採決バスによ

る献血を実施する。

事業費（Ａ） 260千円 260千円 346千円 0千円

事業分類Ａ任意的事業

0千円 0千円

活動

実績

市内企業，研究機関，大学や県立高等学校・特別支援

学校及び市役所等において，移動採決バスを126箇所配車し献血を実施した。

上

半期活

動実績

-一般財源 260千円 260千円 0千円 0千円改

善目標

茨城県赤十字血液センタ- と協議し，未実施の県立・私立高校の新規協力を依頼する。

改

善目標

行政機関及び協力企業等で構成するつくば市献血推進会議を発足し，広報周知及び献血協力体制を強化する。

0千円 0千円

1,500千円 1,500千円

時間外

勤務

5.00時間 5.00時間 5.00時間根拠法令等

安全な血液製剤の安定供給の確保等に

関する法律

県支出金 0千円 0千円 0千円

総合戦略

- - - -戦略プラン - - -

-- - -

-その他の指標 -- - -

-Ｈ27年度Ｈ28年度

実績 4,119人 4,244人

-事業実施

コスト

H26年度決算 H27年度決算 H28年度当初

内訳

国庫支出金指標種別活動結果指標

指標の概要献血事業への協力者数

目標値

Ｈ26年度Ｈ27年度Ｈ28年度Ｈ29年度Ｈ30年度Ｈ31年度Ｈ32年度

4,500人 4,500人 4,500人 5,000人 5,000人 5,000人 4,000人

その他特財 0千円 0千円

保健医療部健康増進課健康総務係 01 04 01 01 11

目事業

部等名課等名係等名会計款項

事務事業名 01 献血推進事務

指標名献血協力者数

1,500千円予算事業名

総人件費 1,533千円 1,500千円

献血推進事務に要する経費

総事業コスト 1,793千円 1,760千円 1,846千円

(2)

予算事業別事務事業評価シート

【

対象年度：

Ｈ

27年度∼Ｈ

28年度】

効率性

-総合評価Ｓ：成果・費用対効果を維持して継続実施総合評価評

価

有効性

-Ｈ29年度

の方向性

- 理由

-0.50人 0.50人

Ｈ

29 年

度当初

積算根

拠

-IS O

14001

-

-評

価

有効性高：成果が向上（高水準を維持）している

達成

-事

業の

概要

○ つくば市医師会へ業務委託し，日曜，休日，年末年始の診療を行う。○ つくば市歯科医師会へ

業務委託し，年末年始の歯科診療を行う。○ つくば薬剤師会へ業務委託し，年末年始に休日緊急

診療当番医の近隣で実施。○ 二次救急医療機関（５医療機関）に業務委託し，輪番制により，日曜・休日・夜間に重症患者の救急治療・診察にあ

たる。

課題

休日当番医の高齢化に伴い，新たな協力医療機関の確

保を推進していく必要がある。

課題成

果

休日・夜間における緊急時の医療体制及び年末年始の

緊急歯科診療体制を確保し，軽症患者から重症患者まで市民への適切な医療サービスを提供することができ

た。

また，年末年始の適切な医薬品提供ができるよう，薬剤師会との委託業務契約を行った。

上

半期

成果

-環

境関連性

-効率性高：費用対効果が向上（高水準を維持）している

35,387千円 0千円

-39,178千円 39,128千円事業コスト

（Ａ＋Ｂ）

39,198千円執行体制全て委託

事

業の目

的

○ 日曜，休日，年末年始における緊急時の医療受診体制を確保するため。○ 年末年始における

緊急歯科診療受診体制を確保するため。○ 年末年始中に医療機関を受診した患者が，医師の処方どおりの投薬を受け取り，薬剤指導が受けられ

るようにするため。

○ 日曜，休日，夜間における入院を必要とする重症患者の救急医療受診体制を確保するため。

内

訳正職員

従事割合

0.50人

0千円

地方債個別計画茨城県保健医療計画

H29年度当初

事業計

画

・日祝日，年末年始における市民の緊急時の医療受診体制を確保し，市民に適切な医療サ- ビスを提供する。

・年末年始の緊急歯科診療受診体制を確保し，市民に対し医療サ- ビスを提供する。

・年末年始の休日緊急診療医療機関を受診し，医師が

必要と判断した投薬の処方箋により，患者が近隣の院外薬局にて必要な医薬品を受領することができる。・日曜，休日，夜間の入院を必要とする重症患者の救急

医療受診体制を確保する。

事業計

画

● 日曜，休日，年末年始における緊急時の医療体制を確保する。

● 年末年始における緊急歯科診療体制を確保する。 ● 年末年始に医療機関を受診した患者が，医師の処方どおりの医薬品を受け取り，薬剤指導が受けられる体制

を構築する。

● 休日，夜間における入院を必要とする重症患者の救

急医療体制を確保する。

事業費（Ａ） 35,387千円 35,450千円 35,387千円 0千円

事業分類Ｃ義務的事業

0千円 0千円

活動

実績

● 休日緊急診療当番実施状況（実施日数：72日，協力医療機関：62，延従事医療機関数：149）

受診者数（Ｈ27.12.31現在）：3,533人（内科：1897，外科： 278人，小児科：1,096人，その他：262人）

● 緊急歯科診療当番実施状況（実施日数：6日，受診者

数：85人，協力医療機関数：12医療機関）

● 応需薬局業務実施状況（実施日数：6日，応需薬局数：薬局（延数17）

● 病院群輪番制当番実績（実施日数：毎夜間366日，休日：72日，内科771人，小児科2084人，外科264人，整形外科161人，その他2894人，合計6174人（うち入院患者

上

半期活

動実績

-一般財源 35,387千円 35,450千円 0千円 0千円改

善目標

医師会，医療機関等との連携を密にし，医療体制の強化を図る。

改

善目標

医師会，医療機関との連携を密にし，医療体制を強化する。

0千円 0千円

3,728千円 3,741千円

時間外

勤務

5.00時間 5.00時間 10.00時間根拠法令等

-県支出金 0千円 0千円 0千円

総合戦略

- - - -戦略プラン - - -

-- - -

実績 6,172人 5161人

-事業実施

コスト

内訳

指標の概要休日緊急診療で受診した患者数

目標値

- - -

-その他特財 0千円 0千円

目事業

事務事業名 01 休日緊急診療委託事業

指標名医療機関受診者数

休日緊急医療に要する経費

総事業コスト 39,198千円 39,178千円 39,128千円

(3)

予算事業別事務事業評価シート

【

対象年度：

Ｈ

27年度∼Ｈ

28年度】

効率性

-総合評価Ｂ：成果・費用対効果の向上に努めつつ継続実施総合評価評

価

有効性

-Ｈ29年度

の方向性

- 理由

-0.50人 0.50人

Ｈ

29 年

度当初

積算根

拠

-IS O

14001

-

-評

価

有効性中：適切な成果が得られている

達成

-事

業の

概要

・職員対象の研修・実務訓練・業務継続計画

の取りまとめ・インフルエンザ備蓄品の管理

課題

・新型インフルエンザ発生前の取り組みについては，毎年繰り返し実施し，危機管理意識を継続していく必要がある。

・備蓄品は，使用期限があるため，品質に配慮し，備蓄購入計画について再確認していく必要がある。

課題成

果

・新型インフルエンザ未発生期の取り組みをそれぞれ進

めることができ，新型インフルエンザ等発生時の初動体制に備えることができた。

・講習会を通して，参加者の危機管理意識を高め，自分たちの役割の確認をすることができた。

上

半期

成果

-環

境関連性

-効率性中：適切な費用対効果が得られている

4,223千円 0千円

（Ａ＋Ｂ）

事

業の目

的

新型インフルエンザ等発生の際に，市民の生命保護，生活維持に対しての対策を講じていくため。

内

訳正職員

従事割合

0.50人

0千円

地方債個別計画新型インフルエンザ等対策行動計画

H29年度当初

事業計

画

・講習会：未参加の職員に対しては，引き続き感染予防（まん延防止）のための内容を実施。

患者との接触が多いと思われる看護職，保健医療部・福祉部の事務職を対象に防護服の着脱についての実習も新たに取り入れる。

実務訓練：住民接種実施についての対策チ- ム会議の場面を想定しての訓練を実施し，それを通して住民接種

マニュアルの作成を完成させる。

事業計

画

・業務継続調査：全部署対象に実施

・職員講習会：年１回程度実施。

各部署の役割の確認，感染予防，まん延防止の啓発

・実務訓練の実施

・住民接種マニュアルの作成・備蓄品の補充，管理

事業費（Ａ） 1,335千円 1,199千円 4,223千円 0千円

0千円 0千円

活動

実績

・業務継続調査：５月に全部署対象に実施

・職員講習会：１１月に１回実施。

新型インフルエンザ等が発生した場合，医療や要援護者への対応の立場から，

特に感染の危険性が高い部署の職員に防護服着脱の実習を実施。

・住民接種マニュアル（案）の作成

・備蓄品の補充，管理

上

半期活

動実績

-一般財源 1,335千円 1,199千円 0千円 0千円改

善目標

・講習会,実務訓練ともに５年目になるので，内容を検討し，新たな内容を取り入れていく。

改

善目標

・新型インフルエンザ等が発生した場合に備え，備蓄購

入計画を更新する。体制については，初動体制がスムーズに進められるように，また，関係部署がそれぞれの役割に沿って対応することができるように未発生期の

準備を進める。

0千円 0千円

3,768千円 3,768千円

時間外

勤務

20.00時間 20.00時間 20.00時間根拠法令等

新型インフルエンザ等対策特別措置法（平

成24年5月施行）

総合戦略

- - - -戦略プラン - - -

-- - -

実績 146人 48人

-事業実施

コスト

内訳

指標の概要

新型インフルエンザ等対策行動計画に基づく，職員対象の講習会を開催し，新型インフルエンザ等発生時の初動体制の周知と新型インフルエンザ等感染症

の予防等を，職員に周知し理解してもらう。目標値

150人 150人 150人 150人 150人 150人

200人

目事業

事務事業名 01 新型インフルエンザ等対策事業

指標名職員対象の講習会の参加人数

総人件費 16,085千円 15,815千円

健康増進に要する経費

総事業コスト 18,558千円 23,892千円 21,205千円

(4)

予算事業別事務事業評価シート

【

対象年度：

Ｈ

27年度∼Ｈ

28年度】

目事業

総人件費 16,085千円 15,815千円

総事業コスト 18,558千円 23,892千円 21,205千円

総事業費 2,473千円 8,077千円 5,470千円 0千円

事務事業名 02

健康増進計画事業（健康つくば21策定・推進事業）

指標名イベント健康フェスタでの啓発実施延人数指標種別活動結果指標

指標の概要

健康フェスタにおいて，健康各ブ- スで健康つくば21に関する啓発を行い，７分野におけるつくば市の取り組

みをP R した延べ人数。目標値

戦略プラン - - - - 7,000人 8,000人 9,000人 9,000人 10,000人 10,000人 10,000人

総合戦略

- - - - 実績 8,550人 7,773人

-0千円 0千円 0千円

根拠法令等健康増進法

その他の指標 -- - -

改

善目標

・市全体の健康像を把握し，各分野毎に現状・課題を明確にする。

改

善目標

・２０∼３０歳の年代に対して，基本健診時相談において，栄養士を増員し，運動及び食生活などの生活習慣病予防の普及啓発を強化する。

- - -

-7,482千円

事

業の目

的

県支出金 0千円 0千円 0千円 0千円

地方債 0千円 0千円 0千円 0千円

個別計画第２期健康増進計画「健康つくば21」

事業実施

コスト

H26年度決算 H27年度決算 H28年度当初 H29年度当初

事業計

画

・各年代にアンケ- トを実施し，第２期計画の評価を行うとともに，第３期計画に反映させる。

・第３期計画を作成する。

・健康フェスタ等で健康つくば２１，生活習慣病予防の啓発を実施する。

事業計

画

・健幸長寿日本一をつくばからを基本目標に第３期健康増進計画をスタートする。

・７つの分野（健診の充実と活用，栄養・食生活，身体活動・運動，休養・こころの健康，喫煙・飲酒，歯と口腔の健康，健康づくり・健康管理の支援）ごとに各事業の中

で取り組みを進めていく。

・つくばフェスティバル・健康フェスタなどのイベント時を活用して，生活習慣病予防の普及・啓発を推進してい

く。

事業費（Ａ） 767千円 6,222千円 824千円 0千円

内訳

国庫支出金 0千円

成果

・市民アンケートの結果，自分が健康，まあ健康だと思っている人の割合が増加した。

・特定健診，各種がん検診の受診率も増加した。

上

半期

成果

-事業コスト（Ａ＋Ｂ）

8,415千円事業分類Ａ任意的事業

その他特財 0千円 0千円 0千円 0千円

活動

実績

・第３期健康増進計画を作成・市民アンケートの実施

・健康づくり推進協議会の開催４回

・つくばフェスティバル，健康フェスタ等イベント時に生活習慣病予防の普及啓発を実施

・重点施策として「かかりつけ医・かかりつけ歯科医をも

とう」の普及啓発を実施。

上

半期活

動実

績

-一般財源 767千円 6,222千円 824千円 0千円

執行体制一部委託

人件費（Ｂ） 7,648千円 7,562千円

13,784千円 8,306千円

Ｈ

29 年

度当初

積算根

拠 -事

業の

概要

「健康つくば21」の行政の取組方針に沿って事業

を展開する。重点施策及び各分野ごと（7分野 ① 栄養・食生活 ②身体活動・運動 ③休養・こころ

の健康 ④喫煙・飲酒 ⑤歯と口腔の健康・歯周病 ⑥健康管理 ⑦医療等の提供）の事業を実施する。

課題

・市民アンケートの結果，健康に関心を持っている市民の割合が低下した。

・特に若い世代の，食生活などにおいての健康意識が低い状況である。

課題

達成

-健やかでこころ豊かに生活できる社会をめざし,生

活の質の向上・健康寿命の延伸および壮年期死亡が減少するよう，市民一人ひとりが健康づくり

に取り組むための支援を行うため。

内

訳正職員

従事割合

1.00人 1.00人 1.00人

時間外

勤務

20.00時間 50.00時間 20.00時間

Ｈ29年度

の方向性

- 理由 -環

境関連性

-効率性中：適切な費用対効果が得られている効率性

-総合評価Ｂ：成果・費用対効果の向上に努めつつ継続実施総合評価 -IS O

14001

-

-評

価

評

価

(5)

-予算事業別事務事業評価シート

【

対象年度：

Ｈ

27年度∼Ｈ

28年度】

目事業

総人件費 16,085千円 15,815千円

総事業コスト 18,558千円 23,892千円 21,205千円

総事業費 2,473千円 8,077千円 5,470千円 0千円

事務事業名 03 放射線検査費用助成事業

指標名助成対象者数指標種別活動結果指標

指標の概要

子どもたちや妊婦の健康不安の軽減を図るために放射性物質による健康影響検査費用の一部を助成す

る。目標値

戦略プラン - - - - 240人 60人 60人 - - -

-総合戦略

- - - - 実績 43人 46

根拠法令等

つくば市東京電力原子力事故に係る放射

性物質による健康影響検査受診費助成規則

改

善目標

ホ- ムペ- ジやライフプランすこやかで事業内容や実績について周知し，健康不安の軽減に努める。

改

善目標

ホームページやライフプランすこやかに事業内容を掲載し，事業の周知を図る。，また，ホームページ上に，受診状況を掲載することで，市民の健康不安を軽減する.。 - - -

-1,486千円

事

業の目

的

個別計画

-事業実施

コスト

事業計

画

つくば市東京電力原子力事故に係る放射性物質による健康影響検査受診費助成規則の改正で28年度まで助

成事業を延長。

事業計

画

事業の周知，助成の実施を継続して行う。

内訳

成果

市民の放射性物質に対する健康不安を軽減した。

上

半期

成果

活動

実績

甲状腺エコー検査 41人

ホールボディカウンター検査 5人

助成額 135,000円

上

半期活

動実

績

-一般財源 210千円 180千円 180千円 0千円

執行体制職員のみ

人件費（Ｂ） 1,519千円 1,486千円

1,666千円 1,666千円

Ｈ

29 年

度当初

積算根

拠 -事

業の

概要

・甲状腺エコ- 検査及びホ- ルボディカウンタ- 検査（助成額各検査上限3000円）

課題

健康不安を抱える市民がまだ存在するため，事業の周

知を行う。

課題

達成

-子どもたちや妊婦の健康不安の軽減を図るため

に，放射性物質による健康影響検査費用の一部を助成するため。

内

訳正職員

従事割合

0.20人 0.20人 0.20人

時間外

勤務

0.00時間 0.00時間 0.00時間

Ｈ29年度

の方向性

- 理由 -環

境関連性

14001

-

-評

価

評

価

(6)

-予算事業別事務事業評価シート

【

対象年度：

Ｈ

27年度∼Ｈ

28年度】

目事業

総人件費 16,085千円 15,815千円

総事業コスト 18,558千円 23,892千円 21,205千円

総事業費 2,473千円 8,077千円 5,470千円 0千円

事務事業名 04 健康づくり推進協議会関係

指標名会議開催回数指標種別活動結果指標

指標の概要

健康づくり推進協議会を開催し，市民の健康づくりを計画的かつ総合的に推進するため，健康づくりに関

係する団体等と協議・意見交換を行う。目標値

戦略プラン - - - - ２回４回 2回 2回 2回 2回４回

総合戦略

- - - - 実績２回 4回

根拠法令等健康増進法

改

善目標

健康づくり協議会を４回実施し，委員と協議しながら計画を作成していく。

改

善目標

・今年度で委員の任期が切れることから，健康に関する

各団体から選出をいただき，速やかに委嘱の準備を行う。

・第３期健康増進計画のスタートになることからも十分に

計画を理解していただきながら協議していく。 - - -

-2,999千円

事

業の目

的

個別計画第２期健康増進計画「健康つくば21」

事業実施

コスト

事業計

画

市民の健康づくりを総合的に推進できる計画作成に向け健康づくり推進協議会を６月・８月・１０月・2月の年４回開催する。

事業計

画

・7月の第1回目の健康づくり推進協議会で委嘱を行う。・６月，２月の年２回，健康づくり推進協議会を開催し，

健康づくり推進委員と協議のうえ，事業を推進していく。

内訳

成果

・第３期健康増進計画を作成するにあたり，会議の中で取り組みの分野ごとに分かれたグループワークをとりい

れ，委員と多くの協議を重ねたことで，様々な立場・専門分野の意見を反映させることができた。

上

半期

成果

活動

実績

会議開催４回（６月・９月・１０月・２月）

上

半期活

動実

績

人件費（Ｂ） 3,066千円 2,999千円

3,475千円 3,242千円

Ｈ

29 年

度当初

積算根

拠 -事

業の

概要

次に掲げる事項について協議する・健康づくりのための施策に関すること・健康づくりのための事業に関すること

・その他健康づくりのために必要と認められる事項に関すること

課題

・次年度，委員の任期がきれるにあたり，健康づくりに必

要な様々な分野から委員を選出する必要がある。

課題

達成

-・市民の健康づくりを計画的かつ総合的に推進す

るため

内

訳正職員

従事割合

0.40人 0.40人 0.40人

時間外

勤務

10.00時間 10.00時間 10.00時間

Ｈ29年度

の方向性

- 理由 -環

境関連性

14001

-

-評

価

評

価

(7)

-予算事業別事務事業評価シート

【

対象年度：

Ｈ

27年度∼Ｈ

28年度】

健康情報管理システム事業に要する経費

総事業コスト 4,738千円 4,726千円 4,078千円

総事業費 3,219千円 3,240千円 2,592千円 0千円

目事業

事務事業名 01 健康情報管理システム事業

指標名各事業のデ- タ入力件数

-

-事業実施

コスト

内訳

指標の概要

各健診の実施者数・未実施者数を把握することにより，対応を図るために活用する。

目標値

130,000件 130,000件 130,000件 130,000件 130,000件 130,000件 100,000件

根拠法令等

-県支出金 0千円 0千円 0千円

総合戦略

- - - -戦略プラン - - -

-- - -

実績 132,000件

一般財源 3,219千円 3,240千円 0千円 0千円改

善目標

システムを直接操作する実務者レベルで協議を行い，社会情勢等の変化に対応したシステムにカスタマイズする。

改

善目標

変化する社会情勢に対応できるシステムの環境設定を構築するため，事務レベルでの協議を定期的に実施する。

0千円 0千円

1,486千円 1,486千円

時間外

勤務

0.00時間 0.00時間 0.00時間事

業の目

的

①３保健センタ- ，健康増進課，いきいきプラザ間の健康情報共有化を図るため。②市民の健康情

報を集積し分析を行い，実情に即した効果的な事業を実施するため。③長期的管理が必要な情報等の管理・活用を図るため。④各健診（検診）事

業の実施者・未実施者の把握をし対応を図るため。⑤健康管理情報に基づく家族単位での総合的な指導等を行うため。

内

訳正職員

従事割合

0.20人

0千円

地方債個別計画

-0千円 0千円 0千円 0千円

H29年度当初

事業計

画

健康増進課・保健センタ- ・いきいきプラザ間において，情報の共有化と業務の効率化を図る。

また，健診の受診状況の選択項目追加等による，シス

テムの環境設定の改修を行う。

事業計

画

実務者レベルでの協議を定期的に実施し，必要があれば，茨城計算センターとシステム改修委託契約を締結

し，カスタマイズ変更を行う。

事業費（Ａ） 3,219千円 3,240千円 2,592千円 0千円

事業分類Ａ任意的事業

0千円 0千円

活動

実績

健康管理システムの環境設定を向上させるため，実務者レベルでの協議を3回実施した。その後，茨城計算センターとシステム改修委託契約を締結し，カスタマイズ

変更を行った。

平成27年度の成人検診業務：約35,000件，母子保健業

務：約6,000件，予防接種業務：約25,000件

上

半期活

動実

績

-◎ 市民の成人健診（検診）デ- タ・母子保健デ- タ・

予防接種デ- タ等をシステム内に入力をし，デ- タの維持管理を行う。

◎ 蓄積された健康管理情報を集積し分析を行う。 ◎ 各健診（検診）事業の実施者・未実施者の把握を行う。

課題

事業を実施し，データ管理していく上で，健康情報の共有化及び事務処理の効率化を図るため，定期的にシス

テムの見直しが必要である。

課題成

果

システムのカスタマイズを行った結果，入力や検索，印

刷等の業務が効率よく行えるようになった。

上

半期

成果

-環

境関連性

-効率性高：費用対効果が向上（高水準を維持）している

2,592千円 0千円

臨時職員等有有無

（Ａ＋Ｂ）

4,738千円執行体制一部委託

効率性

-総合評価Ｓ：成果・費用対効果を維持して継続実施総合評価評

価

有効性

-Ｈ29年度

の方向性

- 理由

-0.20人 0.20人

Ｈ

29 年

度当初

積算根

拠

-IS O

14001

-

-評

価

有効性高：成果が向上（高水準を維持）している

達成

-事

業の

(8)

予算事業別事務事業評価シート

【

対象年度：

Ｈ

27年度∼Ｈ

28年度】

総人件費 38,666千円 37,830千円

予防接種事業に要する経費

総事業コスト 629,520千円 647,300千円 631,362千円

総事業費 590,854千円 609,470千円 593,532千円 0千円

保健医療部健康増進課母子保健係 01 04 01 02 11

目事業

事務事業名 01 こどもの予防接種事業

指標名接種率

95.7%

-事業実施コスト

内訳

国庫支出金指標種別成果指標

指標の概要麻しん風しん第２期予防接種の接種率

目標値

95％ 95％ 95％ 95％ 95％ 95％

95％

根拠法令等予防接種法

総合戦略

- - - -戦略プラン - - -

-- - -

-その他の指標二種混合予防接種の予防接種率 85.5% - - -

実績 94.2%

一般財源 537,270千円 544,131千円

0千円 0千円

改善目標

二種混合予防接種対象者は，11歳以上13歳未満であり，11歳になった翌月に勧奨通知を送付しているが，12 歳になってから接種する方が多いため12歳以上の未接種者に対して，再通知を実施し13歳までに接種いただけるよう周知を行い接種率を65％以上に向上させる。

改善目標

二種混合予防接種で，１２歳以上の未接種者に対し再通知・再々通知を行い１３歳になるまでに接種していただけるように周知し接種率90％以上を目指す。

0千円 0千円

18,109千円 18,109千円

時間外勤務

105.00時間 105.00時間 105.00時間事

業の目的

対象者（又はその保護者）が予防接種を受けるよう努力し，伝染のおそれのある疾病の発生及びまん延を予防するため。

内訳

正職員

従事割合

2.40人

0千円

地方債個別計画

-0千円 0千円 0千円 0千円

H29年度当初

事業計画

H26年度同様，年齢に応じた接種勧奨を個人通知等で積極的に行っていく。特に二種混合予防接種に付いては、未接種者に対し，計画的に再度の個人通知を行う。他市町村で予防接種を受けた場合の償還払い制度を導入する。

事業計画

・Ｈ27年度同様，年齢に応じた接種勧奨を個人通知等で積極的に行っていく。

・麻しん風しん予防接種2期，二種混合予防接種については，未接種者に対し再通知・再々通知を行う。

事業費（Ａ） 537,270千円 544,131千円 533,956千円 0千円

0千円 0千円

活動実績

・毎月，予防接種対象月齢児に個人通知，ホームページ，広報誌掲載

・就学時健康診断時に予防接種履歴の確認及び接種勧奨

・二種混合，麻しん風しん２期の未接種者に対し再度の接種勧奨通知

・予防接種協力医療機関に対し説明会を実施（年２回）・他市町村で予防接種を受けた場合の償還払い制度を開始

・二種混合予防接種の接種率85.5％・麻しん風しん２期の接種率95.7％

上半期活動実績

-予防接種法に基づき，定期の予防接種を行う。対象となる市民に対し，個人通知や市ホ- ムペ-ジ等を通して，予防接種に対する知識の普及，接種勧奨を行う。

また，予防接種後の健康被害等の相談窓口となっている。

課題

学童期の予防接種である二種混合の接種率が，集団接種から個別接種に移行してから接種率が低下している。

課題成

果

対象者に個人通知を行うことで，接種を受けるにあたり望ましい時期・予防接種の効果・副反応等の正しい知識を情報提供することができた。これにより，乳幼児期の予防接種は，望ましい時期に接種できた。

上半期成果

-環

境関連性

533,956千円 0千円

臨時職員等有有有

-562,240千円 552,065千円事業コスト

（Ａ＋Ｂ）

効率性 -評

価

有効性

-Ｈ29年度の方向性

- 理由

2.40人 2.40人

Ｈ 29 年度当初積算根拠

-IS O

14001

-

-評価

達成

-事

(9)

予算事業別事務事業評価シート

【

対象年度：

Ｈ

27年度∼Ｈ

28年度】

総人件費 38,666千円 37,830千円

総事業コスト 629,520千円 647,300千円 631,362千円

総事業費 590,854千円 609,470千円 593,532千円 0千円

目事業

104.00時間

Ｈ29年度の方向性

- 理由 -環

境関連性

14001

-

-評価

評価

有効性

-16,988千円 16,620千円

79,660千円 73,605千円

-事

業の概要

予防接種法に基づき，定期予防接種（B類疾病）を実施する。

課題

高齢者肺炎球菌の未接種者に対する通知方法について検討が必要である。

課題

達成

-高齢者インフルエンザ予防接種，高齢者肺炎球

菌予防接種を受けることで，個人の発病・重症化防止を図るため。

内訳

正職員

従事割合

2.20人 2.20人 2.20人

時間外勤務

104.00時間 104.00時間

成果

・高齢者インフルエンザ予防接種は,接種者の98％が，予防接種の推奨期間である１２月までに受けた。・高齢者肺炎球菌予防接種接種率:41.6％（３月末時点）であり，昨年度より4.3％増加した。

上半期成果

67,075千円事業分類Ｃ義務的事業

活動実績

・予防接種対象者に個人通知，ホームページ，広報誌掲載

・予防接種協力医療機関に対し説明会を実施（年２回）・事後処理（予診票の確認，予防接種台帳の作成及び管理）

・高齢者肺炎球菌予防接種の未接種者に対し，再度の接種勧奨

-一般財源 50,087千円 63,040千円 56,985千円 0千円

人件費（Ｂ） -

-16,620千円

事業の目的

個別計画

事業計画

・市内医療機関対象に説明会を実施

・広報活動（個人通知，ホ- ムペ- ジ，ポスタ- ，チラシ等）・事後処理（予診票の確認，予防接種台帳の作成及び管理）

事業計画

・市内医療機関を対象に予防接種説明会を実施する。・個人通知，ホームページ，ポスター等で広く周知する。・高齢者肺炎球菌予防接種の未接種者への再通知(12 月∼1月)を行う。

事業費（Ａ） 50,087千円 63,040千円 56,985千円 0千円

内訳総合戦略

- - - - 実績 53.4％ 51.2%

根拠法令等予防接種法

その他の指標高齢者肺炎球菌予防接種の接種率 41.6% - - -

改善目標

高齢者肺炎球菌予防接種はH26.10から定期接種に追加になりH30年度まで経過措置がとられている。対象者 (65歳以上100歳までの5歳刻みの方約8,500人）に対し個人通知，ポスタ- 等で周知したり，医療機関に依頼し，かかりつけ医から接種を呼びかけていただく等を行い，接種率を向上させる。

改善目標

・高齢者インフルエンザ及び高齢者肺炎球菌予防接種について，対象者に対し個人通知・ポスター・ホームページ等で広く周知する。

・高齢者肺炎球菌予防接種の未接種者へ，効果的な時期に再通知し，接種率45％以上を目指す。

-

-事務事業名 02 高齢者の予防接種事業

指標名接種率指標種別成果指標

指標の概要高齢者インフルエンザ予防接種の接種率

目標値

(10)

予算事業別事務事業評価シート

【

対象年度：

Ｈ

27年度∼Ｈ

28年度】

総人件費 38,666千円 37,830千円

総事業コスト 629,520千円 647,300千円 631,362千円

総事業費 590,854千円 609,470千円 593,532千円 0千円

目事業

48.00時間

Ｈ29年度の方向性

- 理由 -環

境関連性

-総合評価総合評価

-IS O

14001

-

-評価

評価

有効性

-3,169千円 3,101千円

5,400千円 5,692千円

-事

業の概要

保護者の申請に基づき，茨城県が定めた予防接種要注意者紹介制度実施要領に基づき，指定されている専門的な医療機関に対し予防接種依頼書を交付して，より安全な予防接種を実施している。

課題

予防接種法の法令改正に変更があった場合，変更に伴う申請書の改訂が必要となる。

課題

達成

-疾病等の理由により，予防接種を受けるにあたっ

て注意を要すると判断された児に対し，専門的な医療機関に紹介することで，より安全に予防接種を実施するため。

内訳

正職員

従事割合

0.40人 0.40人 0.40人

時間外勤務

48.00時間 48.00時間

成果

疾病等の理由により，予防接種を受けるにあたり注意を要すると判断された児に対し，かかりつけ医から専門医療機関に紹介されたことで，予防接種を安全かつ安心して受けることができた。

上半期成果

6,666千円事業分類Ｃ義務的事業

活動実績

・医療機関説明会にて，要注意者紹介制度についての実施要領を配布し周知

・依頼書発行件数：70件

-一般財源 3,497千円 2,299千円 2,591千円 0千円

-3,101千円

事業の目的

個別計画

事業計画

・予防接種法改正を見越し早めの事務的見直しを行う。・申請書受付後の速やかな予防接種依頼書交付を行う。

事業計画

・医療機関説明会を開催する。

・B型肝炎が10月から定期接種されることから，申請書の改正を行う。

事業費（Ａ） 3,497千円 2,299千円 2,591千円 0千円

内訳総合戦略

- - - - 実績 85件 70件

根拠法令等予防接種法第５条

改善目標

・協力医療機関へ要注意者紹介制度の内容や申請方法の周知をし，医療機関でこの制度が該当する者への説明が正確にできるようにする。・予防接種法改正に伴う変更があった場合の事業内容に対応した申請書改正が速やかに実施できるようにする。

改善目標

・予防接種法の法令改正等に変更があった場合，協力医療機関に内容等を周知し，依頼書の発行を行う。 -

-事務事業名 03 予防接種要注意者紹介制度事業

指標名予防接種依頼書発行件数指標種別

-指標の概要予防接種要注意者への依頼書発行件数

目標値

(11)

-予算事業別事務事業評価シート

【

対象年度：

Ｈ

27年度∼Ｈ

28年度】

総人件費 37,996千円 37,173千円

母子健康診査事業に要する経費

総事業コスト 289,524千円 299,831千円 285,561千円

総事業費 251,528千円 262,658千円 248,388千円 0千円

目事業

事務事業名 01 母子健康診査事業

指標名受診延人数

37,826人

内訳

指標の概要

妊婦健診・乳児健診・幼児健診・2歳歯科検診の受診延人数

目標値

37,000人 37,200人 37,400人 37,600人 37,800人 38,000人 36,800人

根拠法令等母子保健法

総合戦略

- - -

-戦略プラン Ⅰ 1 2 子育て環境の整備

- - -

実績 37,563人

一般財源 248,782千円 260,102千円 2,746千円 2,556千円改

善目標

幼児健診・健診医師確保については，医師会に協力を要請し，健診医師の確保をしていく。健診スタッフ確保については，歯科衛生士の雇用人数を増やしていく。・教室参加期間を定め，より多くのフォロ- 者を受け入れていく。また，児童発達支援の通所等を紹介する。

改善目標

・会場の検診回数の増加を検討する。

・健診マニュアルを作成し，同一の基準で問診確認や保健指導が実施できるよう，スタッフ間の共通理解をし保健指導の質を向上させる。

3,180千円 0千円

37,173千円 37,173千円

時間外勤務

291.00時間 290.00時間 290.00時間事

業の目的

妊婦一般健診：妊婦の健康管理の向上を図るため。乳幼児健診：疾病や心身の異常を早期に発見する。また，生活習慣や育児に関する情報提供及び相談を行うことで，育児支援を図るため。

2歳歯科検診：歯科保健上大切な時期に，児の口腔状態に応じた具体的な指導を受けることで，幼児のう歯罹患を予防するため。

内訳

正職員

従事割合

4.90人

0千円

地方債個別計画次世代育成支援対策行動計画

H29年度当初

事業計画

妊婦一般健診・乳児一般健診：健診の結果，医師より保健指導が必要となった方に対して，必要なフォロ- をしていく。

幼児健診：未受診者に対して，常勤保健師が家庭訪問することで受診勧奨をしていく。

事業計画

・福祉部こども課と連携・協力しながら，未受診者対策の強化をする。

幼児健診：・1回あたりの受診者数の均等が図れるよう調整する。

・健診未受診者の把握に努める。

・非常勤職員を含めた母子健診事業説明会を開催することで，保健指導の質の向上させる。

・３歳尿検査フローについて検討する。

事業費（Ａ） 251,528千円 262,658千円 248,388千円 0千円

0千円 0千円

活動実績

・各健診について，健診が滞りなく実施できた。

受診者数：妊婦健診27,770人，乳児健診4,093人，１歳6か月健診2,298人，２歯科検診1,297人，３歳健診 2,368人

・３歳健診において，検尿項目の変更に伴い，医師会と調整し，「つくば市３歳児検尿フォローチャート」を作成した。フローチャートは次年度から運用することとなった。

-①妊婦一般健診：協力医療機関で14回実施 ②乳児一般健診：協力医療機関で2回実施 ③1.6歳健診：年間40回 3歳健診：38回桜・谷田部保健センタ- で集団で実施

内容：内科・歯科診察，（1.6歳のみ）集団指導，問診，計測，個別相談，（3歳のみ）尿検査，視力検査，目の健康相談

②２歳歯科検診：協力医療機関で1回実施

課題

・対象者を会場毎に均等にすることが難しい現状なので，各会場の実施回数の見直しが必要である。・問診確認や保健指導の質の向上を図る必要がある。

課題成

果

・家庭訪問や電話相談など必要な保健指導が実施できた。妊婦，乳児健診については，医療機関からのフォロー依頼に対応できた。

上半期成果

-環

境関連性

245,208千円 0千円

-299,831千円 285,561千円事業コスト

（Ａ＋Ｂ）

効率性

価

有効性

-Ｈ29年度の方向性

- 理由

-4.90人 4.90人

-IS O

14001

-

-評価

達成

-事

(12)

予算事業別事務事業評価シート

【

対象年度：

Ｈ

27年度∼Ｈ

28年度】

総人件費 0千円 16,342千円

母子健康教育事業に要する経費

総事業コスト 2,104千円 18,601千円 17,653千円

総事業費 2,104千円 2,259千円 2,054千円 0千円

目事業

事務事業名 01 母子健康教育事業

指標名参加延人数

2,854人

-事業実施

コスト

内訳

指標の概要

マタニティ- サロン

あかちゃんランドのびのび子育て教室

出前健康講座上記参加延人数目標値

3,300人 3,300人 3,350人 3,400人 3,450人 3,500人 3,300人

その他特財 360千円 346千円根拠法令等母子保健法第９条

総合戦略

- - - -戦略プラン - - -

-- - -

-その他の指標 - - -

実績 3,120人

一般財源 1,117千円 1,096千円 0千円 0千円改

善目標

・市民や関係機関に広く周知を行い講座実施を定着さ

せる。

・出前健康講座の申請書，健康教育媒体借用の申請書や報告書について利便性を向上させる。

改

善目標

・マタニティーサロン昼食時間を６０分確保する。

・のびのび子育て教室安全に教室が運営できるよう定員を設けるなど安全な教室運営を行う。

・出前健康教室市民にわかりやすい方法で周知す

る。

0千円 0千円

15,599千円 15,599千円

時間外

勤務

0.00時間 0.00時間 0.00時間事

業の目

的

母性又は乳児若しくは幼児の健康の保持及び増

進のため、妊娠、出産又は育児に関し、相談に応じ、個別的又は集団的に、必要な指導及び助言を行い、並びに地域住民の活動を支援すること等

により、母子保健に関する知識の普及に努めるため。

内

訳正職員

従事割合

2.10人

0千円

地方債個別計画次世代育成支援対策行動計画

H29年度当初

事業計

画

①マタニティ- サロン・・・妊婦編，育児編，小児科医師・歯科医師講話の実施，②あかちゃんランド（乳児離乳食

教室）・・・初期離乳食の進め方・試食・育児相談の実施，③のびのび子育て教室・・・障害福祉課・臨床心理士がスタッフとして加わり親子教室を実施する

④出前健康講座・・・・関係機関に出向きＰＲ活動を行う・出前健康講座の申請書，健康教育媒体借用の申請書

や報告書について，電子書庫に掲載する

事業計

画

①マタニティ- サロン：昼食時間を６０分確保する。

②のびのび子育て教室：サーキットや運動会を行う際に大穂体育館を使用する。

③出前健康講座： 4月中に調整して，各種団体等に周

知する。

事業費（Ａ） 1,477千円 1,442千円 2,054千円 0千円

343千円 0千円

活動

実績

実施回数 135回参加延人数 2,854人内訳

①マタニティーサロン実施回数 33回参加延人数 857人（妊婦 541人，夫 314人，母 2人） ②あかちゃんランド実施回数 36回参加延人数

639人

③のびのび子育て教室実施回数 48回参加延人数 952人（親 472人、児 480人）

④出前健康講座実施回数 18回参加延人数 405人（保護者191人乳児30人幼児139人その他45人）

上

半期活

動実績

-①マタニティ- サロン

妊婦とその家族に対して妊娠，出産，育児に対

する知識と技術の習得を目的としている教室 ②あかちゃんランド（乳児離乳食教室） ③のびのび子育て教室

言葉や発達の遅れがあり経過観察が必要な幼児のための親子教室

④出前健康講座(市民の依頼による講座）

課題

・マタニティーサロン妊婦編の昼食時間〈30分〉が短い

との意見が出ている。

・のびのび子育て教室大穂保健センターの部屋が狭い

ため，安全な運営を行う必要がある。

・出前講座は類似した他事業とのの兼ね合いで、実施基準と依頼の受け方を検討する必要がある。

課題成

果

それぞれの事業を通して，妊娠・出産・育児に関する相談を行い，必要に応じて指導や助言をしたことで，不安

の軽減を図り，育児支援を行うことができた。

上

半期成

果

-環

境関連性

1,711千円 0千円

-17,041千円 17,653千円事業コスト

（Ａ＋Ｂ）

人件費（Ｂ） 0千円

効率性

価

有効性

-Ｈ29年度

の方向性

- 理由

-2.10人 2.10人

Ｈ

29 年

度当初

積算根

拠

-IS O

14001

-

-評

価

達成

-事

業の

(13)

予算事業別事務事業評価シート

【

対象年度：

Ｈ

27年度∼Ｈ

28年度】

総人件費 0千円 16,342千円

母子健康教育事業に要する経費

総事業コスト 2,104千円 18,601千円 17,653千円

総事業費 2,104千円 2,259千円 2,054千円 0千円

目事業

0.00時間

Ｈ29年度

の方向性

- 理由 -環

境関連性

-効率性【終了】中：適切な費用対効果が得られている効率性

-総合評価 ―：事業の終了総合評価

-IS O

14001

-

-評

価

有効性【終了】低：成果が低下（低水準を維持）している

評

価

有効性

-0千円 743千円

1,560千円 0千円

Ｈ

29 年

度当初

積算根

拠 -事

業の

概要

総会１回，役員会２回開催し，知識を得るため研

修会を実施する。

のびのび子育て教室，あかちゃんランド，基本健診・レディ- ス検診等で保育協力を行う。

「出前講座」とタイアップし，出前講座を依頼した乳幼児サ- クル向けに，子守唄を活用して育児支援を行う。

課題

-課題

達成

-母子保健推進員が，市民と行政のパイプ役とし

て，母親の身近な相談相手となり，つくば市保健事業を通して育児を支援するため。

内

訳正職員

従事割合

0.10人 0.10人 0.00人

時間外

勤務

0.00時間 0.00時間国庫支出金 0千円

臨時職員等無無

-成果

・保健事業時に保育協力を行うこと，子守唄を活用しての育児支援活動により，子育て支援を行った。

・H28年度からは，保育協力に特化した保育協力員として実施していく。

上

半期

成果

627千円事業分類Ａ任意的事業

活動

実績

総会・役員会参加延人数30人研修会参加延人数56人

保育協力回数140回，延人数358人

子守唄を活用しての育児支援活動2回，延６人

役員会において，母子保健推進員の継続有無について

検討した。

上

半期活

動実

績

-0千円

事

業の目

的

個別計画次世代育成支援対策行動計画

事業実施

コスト

事業計

画

総会，役員会，研修会を開催する。

健康増進課事業において保育協力，出前講座時子守唄を活用しての育児支援活動を行う。

H28∼29年度母子保健推進員委嘱の準備を行う。

事業計

画

-事業費（Ａ） 627千円 817千円 0千円 0千円

内訳総合戦略

- - - - 実績 412人 358人

根拠法令等

昭和43年厚生事務次官通知「市町村母子保健事業推進要綱」

健やか親子２１（第2次）基盤課題C 子どもの健やかな成長を見守り育む地域づくり

その他の指標

母子保健推進員委嘱人数 H26∼27年度 41人 - - -

改

善目標

子守唄を活用しての育児支援活動を継続して行う。

改

善目標

--

-事務事業名 02 母子保健推進員活動

指標名活動延人数指標種別活動結果指標

指標の概要保育協力，出前講座時子守唄を実施した活動延人数

目標値

健康増進課 つくば市 | 平成27年度施策評価・事務事業評価結果

予算事業別事務事業評価シート

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